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云南国土资源职业学院2019年预算公开说明

发布人:xcb资讯来源:思政部 发布时间:2019-03-08 16:46:04点击数量:910

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第一部分 云南国土资源职业学院2019年部门预算编制说明
第二部分 云南国土资源职业学院2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
云南国土资源职业学院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)单位主要职责
云南国土资源职业学院,作为云南省地质矿产勘察开发局下属的事业单位,成立于1952年,主要履行以下职责:
        1. 遵守国家法律法规和学校章程,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量。
        2. 依法保护受教育者、教职员工的合法权益。
        3. 遵循以人为本办学理念,坚持科学发展、创新发展、和谐发展。
        4. 按照依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的原则,探索和完善现代大学制度。
        5. 依法接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会监督。
(二)机构设置情况
        云南国土资源职业学院所属单位1个,为财政部分供养事业单位,部门内设14个处室和12个二级学院。内设处室为:党政办公室、党群工作部、纪委办公室•监察审计处、党委思想政治部、绩效考核与督察办公室、学生与安全工作处、人力资源处、教务处•招生考试办公室、财务资产处、就业与校企合作处、创新创业处、后勤基建处、图书馆•信息中心和经开校区管理委员会•武定校区管理委员会。二级学院为:资源勘查学院、环境地质学院、国土管理学院、测绘地理信息学院、机电工程学院、国土建设工程学院、珠宝玉石学院、工商与信息学院、国际学院•旅游休闲管理学院、五年制教育学院、本科教育学院和继续教育学院。
(三)重点工作概述
        1.深入贯彻落实全国教育大会精神,按照教育部、教育厅总体要求,全面对标全国教育大会精神,进一步突出问题导向,进一步强化责任和落实。
        2.切实加强党建工作,把全面从严治党要求贯穿工作全过程。
        3.继续深入推进教育教学一体化改革,促进内涵发展和人才培养质量提升。
        4.全面加强新时代师资队伍建设,强化教师的底线思维和规矩意识。
        5.大力推进教育信息化。
        6.坚决打赢脱贫攻坚战,发挥学院师资和专业优势,通过产业帮扶、科技帮扶、资助帮扶、减免帮扶等措施,实现我院对口挂包的石登乡如期出列。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,单位基本情况如下:
        在职人员编制363人,其中:行政编制 0人,事业编制363人。在职实有363人,其中:财政全供养363人,财政部分供养0人,非财政供养106人。
        离退休人员 293人,其中:离休1人,退休292人。
        车辆编制6辆,实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
(一)财务收入情况
        2019年单位财务总收入 16,284.87万元,其中:一般公共预算财政拨款15,851.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入1.70万元,事业单位经营收入0万元,其他收入420.00万元,上年结转12万元。
(二)财政拨款收入情况
        2019年单位财政拨款收入 15,863.17万元,其中:本年收入15,851.71万元,上年结转12万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15,851.17万元(本级财力9,961.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入5,889.36万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
        2019年单位预算总支出 16,284.87万元。财政拨款安排支出 15,863.17万元,其中,基本支出15,863.17万元,项目支出0万元。
本年支出具体情况:
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
        教育支出—职业教育—高等职业教育支出8,469.64万元,主要用于学校职业教育发展所需的人员工资、办公经费和教育教学投入。
        社会保障和职业教育支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出15.55万元,主要用于学校离退休人员的日常公用支出。
        社会保障和职业教育支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出670.44万元,主要用于缴纳学校教职工的基本养老保险。
        社会保障和职业教育支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出268.18万元,主要用于缴纳学校教职工的职业年金。
        住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出538.00万元,主要用于缴纳学校教职工的住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
        工资福利支出9,525.05万元(其中:基本支出9,525.05万元,项目支出0万元)。
        商品和服务支出6,076.12万元(其中:基本支出6,076.12万元,项目支出0万元)。
        对个人和家庭补助支出250.00万元(其中:基本支出250.00万元,项目支出0万元)。
五、省对下转项转移支付情况
        无。
六、政府采购预算情况
        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目39个,采购预算资金910.18万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
        云南国土资源职业学院部门2019年“三公”经费预算54.00万元(其中:因公出国(境)费9.00万元、公务用车购置及运行维护费31.50万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出31.50万元)和公务接待费13.50万元。2019年部门“三公”经费预算数比2018年增加0万元,增幅0,主要原因是学校在校生规模不断增加,学校按照省委省政府“三公”经费只减不增的规定,没有新增该部分预算。
(二)基本支出与上年对比情况
        云南国土资源职业学院部门2019年基本支出15,851.17万元,比2018年增加698.53万元,增幅4.61%。增加的主要原因:我校实行生均拨款制度,学生人数较上年增加。
(三)项目支出与上年对比情况
        云南国土资源职业学院部门2019年项目支出421.70万元,比2018年增加93.40万元,增幅28.45%。增加的主要原因:学校对外出租的商铺和场地总面积变大,并且单位面积租金增加。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
        1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
        2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
        3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
        4.教育支出:反映教育管理方面的支出。
        5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
        6.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
        7.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
        8.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
        9.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(二)机关运行经费安排
无。
(三)国有资产占用情况
        鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本单位预算绩效情况说明
        云南国土资源职业学院制定了本部门的预算绩效管理办法,围绕省教育厅和学校有关教育事业发展规划,制定了2019-2021年整体支出绩效总目标:(1)学校教职工总数达600人左右(含兼职教师队伍),正高职称教师力争达到40人,副高职称达到125人左右;具有博士学位的教师达到30人左右;具有硕士学位教师达到210人左右。(2)全日制在校学生达到并稳定在12000人左右,每年开展社会培训3000人左右;确保毕业生初次就业率保持在95%。(3)到2021年,经调整、增设、优化、撤销,使我校开办三年制高职专业总数达到55-60个,开办五年制高职专业数稳定在20个,合作办学高职本科专业数达到8个。

2019年预算公开情况统计表.xlsx

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